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官渡区 ca888亚洲城 2018年部门预算编报说明

发布人:财务室     来源:    发布时间:2018-03-02    阅读:2911

 
官渡区 ca888亚洲城 2018年部门预算编报说明

 

一、 机构情况:

机构: 1 个;基本性质:事业单位;无下属机构。

二、 人员情况:

我校20179月在职职工 194 人,我校事业身份有 194 人。

三、 固定资产情况:

我校实有小汽车 2 辆,财政供养车辆  0 ;办公用房建筑面积 4210 平方米;电脑设备 470 台;专用设备 30 台(及其他需要说明的情况)。

四、 基本支出情况:

(一) 预算内支出

根据我校目前供养人员的情况,我校财政供养 194 个人,2018年共需要  3951  万元的人员基本支出。

其中:

基本工资:8707152

津贴补贴:4278804

   金:725596

社保缴费:8249240

绩效工资:5709040

其他工资福利:2400

     费:3287260

     费:77600

     费:151320

   (在职)582000

   (离退)333600

   费:19400

对个人和家庭补助:7410

住房公积金单位缴纳部分:2668932

目标考核兑现:4615651

经核实,我校在职人员平均每人一年的财政补助基本支出共需要 20.37 万元。

(二) 预算外支出

(根据各校情况如实填写)

支出合计:131万元,其中:办公费:72万元,邮电:2万元,交通:5万元,维修:7万元,培训:30万元,专用材料:15万元。

五、 项目支出情况:

六、 资金的来源情况:

上级补助、一般预算拨款3951万元,政府性基金收入(高中学费)131万元。

 

预算01表
2018年部门财政拨款收支预算总表
单位:万元
收  入支  出
项  目2018年预算数项  目2018年预算数
一、本年收入 4,125.00 一、本年支出
(一)一般公共预算 4,125.00   (一) 一般公共服务支出
    1.其他一般预算收入  (二) 外交支出
    2.纳入预算管理的非税收入  (三) 国防支出
(二)政府性基金预算  (四) 公共安全支出
(三)国有资本经营预算  (五) 教育支出 4,125.00 
(四)纳入财政专户管理的非税收入  (六) 科学技术支出
二、上年结转  (七) 文化体育与传媒支出
  (八) 社会保障和就业支出
  (九) 医疗卫生与计划生育支出
  (十) 节能环保支出
  (十一) 城乡社区支出
  (十二) 农林水支出
  (十三) 交通运输支出
  (十四) 资源勘探信息等支出
  (十五) 商业服务业等支出
  (十六) 金融支出
  (十七) 援助其他地区支出
  (十八) 国土海洋气象等支出
  (十九) 住房保障支出
  (二十) 粮油物资储备支出
  (二十一) 预备费
  (二十二) 其他支出
收入总计 4,125.00 支出总计 4,125.00 
 


预算02表
2018年部门一般公共预算支出表
单位:万元
功能分类科目2018年预算数
科目编码项目名称年初预算数
小计基本支出项目支出
201一般公共服务支出 4,125.00  4,125.00 
20101  人大事务
2010101    行政事务
2010102    一般行政管理事务
……    教育 4,125.00  4,125.00 
……    ……
……    ……
202外交支出
20201  外交管理事务
2020101    行政运行
……    ……
……    ……
……    ……
合    计 4,735.00 4,64095


预算03表
2018年部门基本支出预算表
单位:万元
经济分类科目合计一般公共预算政府性基金预算收入国有资本经营收入纳入财政专户管理的非税收入上年结转单位自筹安排
科目编码科目名称小计事业单位事业收入事业单位经营收入其他自有资金
301工资福利支出3,2083,208
30101  工资福利支出基本工资352352
30101  工资福利支出基本工资519519
30102  工资福利支出津贴补贴170170
30102  工资福利支出津贴补贴258258
30103  工资福利支出奖金2929
30103  工资福利支出奖金4343
30107  工资福利支出绩效工资297297
30107  工资福利支出绩效工资448448
30108  工资福利支出机关事业单位基本养老保险缴费135135
30108  工资福利支出机关事业单位基本养老保险缴费202202
30109  工资福利支出职业年金缴费5252
30109  工资福利支出职业年金缴费7979
30110  工资福利支出职工基本医疗保险缴费8181
30110  工资福利支出职工基本医疗保险缴费123123
30111  工资福利支出公务员医疗补助缴费5151
30111  工资福利支出公务员医疗补助缴费7878
30112  工资福利支出其他社会保障缴费1010
30112  工资福利支出其他社会保障缴费1515
30113  工资福利支出住房公积金107107
30113  工资福利支出住房公积金160160
30199  工资福利支出其他工资福利支出0.10.1
30199  工资福利支出其他工资福利支出0.10.1
302商品和服务支出445445
30201  商品和服务支出办公费8787
30201  商品和服务支出办公费242242
30216  商品和服务支出培训费33
30216  商品和服务支出培训费55
30228  商品和服务支出工会经费66
30228  商品和服务支出工会经费99
30229  商品和服务支出福利费2323
30229  商品和服务支出福利费1313
30229  商品和服务支出福利费3535
30229  商品和服务支出福利费2020
30299  商品和服务支出其他商品和服务支出11
30299  商品和服务支出其他商品和服务支出11
303对个人和家庭的补助471471
30301  对个人和家庭的补助离休费00
30301  对个人和家庭的补助离休费00
30302  对个人和家庭的补助退休费33
30302  对个人和家庭的补助退休费55
30305  对个人和家庭的补助生活补助186186
30305  对个人和家庭的补助生活补助277277
31099二、项目支出  
合    计4,1254,125

  
 

预算04表
2018年部门政府性基金预算支出表
单位:万元
科目编码科目名称本年政府性基金预算财政拨款支出
合计基本支出项目支出
合    计
若无政府性基金预算支出的部门请说明
 

预算05表
2018年部门收支总表
单位:万元
收  入支  出
项  目2018年预算数项  目2018年预算数
一、一般公共预算4,125一、一般公共服务支出 
二、政府性基金预算二、外交支出 
三、国有资本经营预算三、国防支出 
四、纳入财政专户管理的非税收入四、公共安全支出 
五、事业单位事业收入五、教育支出4,125.00
六、事业单位经营收入六、科学技术支出 
七、其他自有资金七、文化体育与传媒支出 
八、上年结转八、社会保障和就业支出 
九、上级转移支付收入九、医疗卫生与计划生育支出 
十、节能环保支出 
十一、城乡社区支出 
十二、农林水支出 
十三、交通运输支出 
十四、资源勘探信息等支出 
十五、商业服务业等支出 
十六、金融支出 
十七、援助其他地区支出 
十八、国土海洋气象等支出 
十九、住房保障支出 
二十、粮油物资储备支出 
二十一、预备费 
二十二、其他支出 
收入总计4,735支出总计4,735
 

预算06表
2018年部门收入总表
单位:万元
科目合计一般公共预
算拨款收入
政府性基金
预算拨款收入
国有资本经营预算拨款收入纳入财政专户管理的非税收入上年结转上级转移支付收入事业单位事业收入事业单位经营收入其他自有资金
科目编码科目名称
301工资福利支出3,2083,208
30101  工资福利支出基本工资352352
30101  工资福利支出基本工资519519
30102  工资福利支出津贴补贴170170
30102  工资福利支出津贴补贴258258
30103  工资福利支出奖金2929
30103  工资福利支出奖金4343
30107  工资福利支出绩效工资297297
30107  工资福利支出绩效工资448448
30108  工资福利支出机关事业单位基本养老保险缴费135135
30108  工资福利支出机关事业单位基本养老保险缴费202202
30109  工资福利支出职业年金缴费5252
30109  工资福利支出职业年金缴费7979
30110  工资福利支出职工基本医疗保险缴费8181
30110  工资福利支出职工基本医疗保险缴费123123
30111  工资福利支出公务员医疗补助缴费5151
30111  工资福利支出公务员医疗补助缴费7878
30112  工资福利支出其他社会保障缴费1010
30112  工资福利支出其他社会保障缴费1515
30113  工资福利支出住房公积金107107
30113  工资福利支出住房公积金160160
30199  工资福利支出其他工资福利支出0.10.1
30199  工资福利支出其他工资福利支出0.10.1
302商品和服务支出445445
30201  商品和服务支出办公费8787
30201  商品和服务支出办公费242242
30216  商品和服务支出培训费33
30216  商品和服务支出培训费55
30228  商品和服务支出工会经费66
30228  商品和服务支出工会经费99
30229  商品和服务支出福利费2323
30229  商品和服务支出福利费1313
30229  商品和服务支出福利费3535
30229  商品和服务支出福利费2020
30299  商品和服务支出其他商品和服务支出11
30299  商品和服务支出其他商品和服务支出11
303对个人和家庭的补助471471
30301  对个人和家庭的补助离休费00
30301  对个人和家庭的补助离休费00
30302  对个人和家庭的补助退休费33
30302  对个人和家庭的补助退休费55
30305  对个人和家庭的补助生活补助186186
30305  对个人和家庭的补助生活补助277277
31099二、项目支出  
合    计4,1254,125
 
 
预算07表
2018年部门支出总表
单位:万元
科目编码科目名称合计基本支出项目支出
201一般公共服务支出4,1254,125
20101  人大事务
2010101    行政运行
2010102    一般行政管理事务
2010103    机关服务
2010104    教育
……    ……4,1254,125
……    ……
202外交支出
20201  外交管理事务
2020101    行政运行
2020102    一般行政管理事务
2020103    机关服务
……    ……
……    ……
……    ……
合    计4,1254,125
 
预算08表
2018年部门“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
单位:万元
项目本年年初预算数上年年初预算数本年预算比上年增减情况
增减额增减幅度
合计
1.因公出国(境)费
2.公务接待费
3.公务用车购置及运行
其中:(1)公务用车购置费
      (2)公务用车运行费
 
 
预算09表
部门(单位)整体支出绩效目标
(2018)年度
单位编码单位名称
主管部门编码主管部门名称
单位负责人 联系电话
人员编制数 实有人数
部门(单位)职责
总体绩效目标            (2018年-2020年期间)
部门(单位)年度重点工作任务
年度绩效目标主要内容预算金额(万元)
总额财政拨款其他资金
合计
年度绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值指标值设定依据及数据来源指标说明
产出指标数量指标
……………………
质量指标
……………………
时效指标
……………………
成本指标
……………………
效益指标经济效益指标
……………………
社会效益指标
……………………
生态效益指标
……………………
可持续影响指标
……………………
满意度指标服务对象满意度指标
……………………
填报人:填报日期:
 

预算单位单位性质单位类别财政供给政策单位所在地编制人数实有人数离退休人数其他实有人数
小计行政(编制)工勤(编制)纳入公务员管理(编制)全额补助(编制)差额补助(编制)自收自支(编制)小计行政(实有)工勤(实有)纳入公务员管理(实有)全额补助(实有)差额补助(实有)自收自支(实有)小计离休人数退休人数
云南省ca888亚洲城事业教育全额拨款云南省昆明市官渡区环城南路24号200.00191.00139.004.00135.00
 
 

预算11表
2018年行政事业单位国有资产占有使用情况表
单位:万元
项目行次资产总额流动资产固定资产对外投资/有价证券在建工程无形资产其他资产
小计房屋构筑物汽车单价200万以上大型设备其他固定资产
栏次1234567891011
合计14,596.00 1,078.00 3,519.00 2,316.00 22.00 1,181.00 
填报说明:
    1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产
    2.固定资产=房屋构筑物+汽车+单价200万元以上大型设备+其他固定资产
注:鉴于截至xx年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成xx年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开xx年度部门决算时一并公开部门截至xx年12月31日的国有资产占有使用情况。
 

预算11表
政府采购预算表
单位:万元
单位编码单位名称功能分类编码功能科目名称项目代码项目名称采购品目编码采购品目名称商品名称规格型号计量单位采购数量采购方式采购组织形式资金来源
总计公共财政预算收入政府性基金预算收入国有资本经营收入纳入财政专户管理的非税收入事业单位事业收入事业单位经营收入纳入财政专户管理的非税收入的结余结转上级转移支付其他自有资金
小计其他一般预算收入纳入预算管理的非税收入
如无政府采购预算请说明
 
ca888亚洲城
二〇一七年九月十八日